家用电器售后管理制度
售后服务管理制度
售后服务管理办法
□ 总 则
(一)本公司为求增进经营效能，加强售后服务的工作，特制定本办法。?
(二)本办法包括总则、服务作业程序、客户意见调整等三章。?
(三)各单位服务收入的处理及零件请购，悉依本公司会计制度中现金收支处理程序及存货会计处理程序办理。?
(四)服务部为本公司商品售后的策划单位，其与服务中心及分公司间，应保持直接及密切的联系，对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。?
(五)本办法呈请总经理核准公布后施行，修正时同。?
□ 维护与保养作业程序
(六)本公司售后服务的作业分为下列四项：?
1.有费服务(A)－凡为客户保养或维护本公司出售的商品，而向客户收取服务费用者属予此类。
? 2.合同服务(B)－凡为客户保养或修护本公司出售的商品，依本公司与客户所订立商品保养合同书的规定，而向客户收取服务费用者属于此类。?
3.免费服务(C)－凡为客户保养或维护本公司出售的商品，在免费保证期间内，免向客户收取服务费用者属于此类。?
4.一般行政工作(D)－凡与服务有关之内部一般行政工作，如工作检查、零件管理、设备工具维护、短期在职训练及其他不属前三项的工作均属于此类一般行政工作。?
(七)有关服务作业所应用的表单(表14.6.1)规定如下：?
(八)服务中心或各分公司服务组，于接到客户之叫修电话或文件时，该单位业务员应即将客户的名称、地址、电话、商品型号等，登记于叫修登记簿上，并在该客户资料袋内，将该商品型号的服务凭证抽出，送请主任派工。?
(九)技术人员持服务凭证前往客户现场服务，凡可当场处理完妥者即请客户于服务凭证上签字，携回交于业务员于叫修登记簿上注销，并将服务凭证归档。?
(十)凡属有费服务，其费用较低者，应由技术人员当场向户收费，将款交于会计员，凭以补寄发票，否则应于当天凭服务凭证至会计员处开具发票，以便另行前往收费。?
(十一)凡一项服务现场不能处理妥善者，应由技术员将商品携回修护，除由技术员开立客户商品领取收据交与客户外，并要求客户于其服务凭证上签认，后将商品携回交与业务员，登录客户商品进出登记簿上，并填具修护卡以凭施工修护。?
(十二)每一填妥的'修护卡'应挂于该一商品上，技术员应将实际修护使用时间及配换零件详填其上，商品修妥经主任验讫后在客户商品进出登记簿上注明还商品日期，然后将该商品同服务凭证，送请客户签章，同时取回技术员原交客户的收据并予以作废，并将服务凭证归档。?
(十三)上项携回修护的商品，如系有费修护，技术员应于还商品当天凭服务凭证，至会计员处开具发票，以便收费。?
(十四)凡待修商品，不能按原定时间修妥者，技术员应即报请服务主任予以协助。?
(十五)技术员应于每日将所从事修护工作的类别及所耗用时间填技术员工作日报表送请服务主任核阅存查。?
(十六)服务主任应逐日依据技术人员日报表，将当天所属人员服务的类别及所耗时间，填服务主任日报表。?
(十七)分公司的服务主任日报表，应先送请经理核阅签章后，转送服务部。 ?
(十八)服务中心及分公司业务员，应根据叫修登记簿核对服务凭证后，将当天未派修工作，于次日送请主任优先派工。?
(十九)所有服务作业，市区采用六小时，郊区采用七小时派工制，即叫修时间至抵达服务时间不得逾上班时间内六小时或七小时。?
(二十)保养合同期满前一个月，服务中心及分公司，应填具保养到期通知书寄与客户，并派员前往争取续约。?
(二十一)维护与保养作业流程图附后。(从略)? ?
□ 客户意见调查
(二十二)本公司为加强对客户的服务，并培养服务人员顾客第一的观念，特举办客户意见调查，将所得结果，作为改进服务措施的依据。?
(二十三)客户意见分为客户的建议或抱怨及对技术员的品评除将品评资料作为技术员每月绩效考核之一部分外，对客户的建议或抱怨，服务部应特别加以重视，认真处理，以精益求精，建立本公司售后服务的良好信誉。?
(二十四)服务中心及分公司应将当天客户叫修调记簿于次日寄送服务部，以凭填寄客户意见调查卡。调查卡填寄的数量，以当天全部叫修数为原则，不采抽 查方式。?
(二十五)对技术员的品评，分为态度、技术、到达时间及答应事情的办理等四项，每项均按客户的满意状况分为四个程度，以便客户勾填。?
(二十六)对客户的建议或抱怨，其情节重大者，服务部应即提呈副总经理核阅或核转，提前加以处理，并将处理情况函告该客户；其属一般性质者，服务部自行酌情处理之，惟应将处理结果，以书面或电话通知该客户。?
(二十七)凡属加强服务及处理客户的建议或抱怨的有关事项，服务部应经常与服务中心及分公司保持密切的联系，随时予以催办，并协助其解决所有困难问 题。?
(二十八)服务中心及分公司对抱怨的客户，无论其情节大小，均应由服务主任亲自或专门派员前往处理，以示慎重。?
客户投诉管理制度?
□ 客户投诉管理办法
(一)目的? 为求迅速处理客护投诉案件，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务，制定本办法。?
(二)范围? 包括客户投诉表单编号原则，客户投诉的调查处理、追踪改善、成品退货、处理期限，核决权限及处理逾期反应等项目。?
(三)适用时机? 凡本公司PCB产品遇客户反应质量异常的申诉(以下简称客户投诉)时，依本施行办法的规定办理。(如未造成损失时业务部或有关单位前往处理时，应填报异常处理单反应有关单位改善)。?
(四)处理程序? 客户投诉处理流程，如表14.6.2。?
(五)客户投诉分类? 客户投诉处理作业依客户投诉异常原因的不同区分为：?
1.非质量异常客户投诉发生原因(指人为因素造成)。?
(七)处理职责? 各部门客户投诉案件的处理职责?
1.业务部门?
(1)详查客户投诉产品的订单编号、料号、数量、交运日期。?
(2)了解客户客户投诉要求及客户投诉理由的确认。?
(3)协助客户解决疑难或提供必要的参考资料。?
(4)迅速传达处理结果。?
2.质量管理部?
(1)综理客户投诉案件的调查、提报与责任人员的拟定。?
(2)发生原因及处理、改善对策的检查、执行、督促、防之提报。?
(3)客户投诉质量的检验确认。?
3.总经理室生产管理组?
(1)客户投诉案件的登记，处理时效管理及逾期反应。?
(2)客户投诉内容的审核、调查、提报。?
(3)客户投诉立会的联系。?
(4)处理方式的拟定及责任归属的判定。?
(5)客户投诉改善案的提出、洽办、执行成果的督促及效果确认?
(6)协助有关部门与客户接洽客户投诉的调查及妥善处理。?
(7)客户投诉处理中客户投诉反应的意见提报有关部门追踪改善。?
4.制造部门?
(1)针对客户投诉内容详细调查，并拟定处理对策及执行检查?
(2)提报生产单位、机班别、生产人员，及生产日期。?
(八)客户投诉处理表编号原则?
1.客户投诉处理的编号原则? 年度(××)月份(××)流水编号(××)?
2.编号周期以年度月份为原则。?
(九)客户反应调查及处理?
1.业务部人员于接到客户反应产品异常时，应即查明该异常(编号、料号、交运日期、数量、不良数量)、客户要求，并即填具客户抱怨处理表(表14.6.3)连同异常样品签注意见后送总经理室办理。? 若客户要求退(换)货数量因客户尚在加工中而无法确定时应于客户要求 栏注明：客户加工中未确定?
2.客户投诉案件若需会勘者，业务部门在未填立客户抱怨处理单前为应客户需求及确保处理时效：业务人员应立即反应质量管理部人员(或制造部品保组) 会同制造部门人员共同前往处理，若质量管理部人员无法及时前往时由总经理指派有关人员前往处理，并于处理后向总经理报告。? 3.为及时了解客户反应异常内容及处理情况，由质量管理部或有关人员于调查处理后三天内提出报告呈总经理批示。?
4.总经理室生产管理组接到业务部门的客户抱怨处理表后即编列客户投诉编号并登记于客户抱怨案件登记追踪表后送质量管理部追查分析原因及判 定责任归属部门后，送生产单位分析异常原因并拟定处理对策，并送经理室批示意见，另依异常状况送研发部提示意见，再送回总经理室查核后送回业务部门拟定处理意见，再送总经理室综合意见后，依核决权限呈核再送回业务部依批示处理。? 5.业务人员收到总经理室送回的客户抱怨处理表时，应立即向客户说明、交涉，并将处理结果填入表中，呈主管核阅后送回总经理室。?
6.总经理室生产管理组接到业务部填具交涉结果的客户抱怨处理表后，应于一日内就业务与工厂的意见加以分析作成综合意见，依据核决权限分送业务 部经理、副总经理或总经理核决。?
7.判定发生单位，若属我方质量问题应另拟定处理方式，改善方法是否需列入追踪(人为疏忽免列案追踪)作明确的判定，并依客户投诉损失金额核算基准及客户投诉罚扣判定基准拟定责任部门损失金额，个人惩处种类呈主管批示后，依罚扣标准办理，若涉及行政处分则依客户投诉行政处理原则办理。?
8.经核签结案的客户抱怨处理表第一联质量管理部存，第二联制造部门存，第三联送业务部门依批示办理，第四联送会计科存，第五联总经理室存。?
9.客户抱怨处理表会决后的结论，若客户未能接受时业务部门应再填 一份新的客户抱怨处理表附原抱怨表一并呈报处理。?
10.总经理室生产管理组每月10日前汇总上月份结案的案件于客户投诉案件统计表会同制造部、质量管理部、研发部及有关部门主管判定责任归属确认及比率并检查各客户投诉项目进行检查改善对策及处理结果。?
11.业务部门不得超越核决权限与客户做任何处理的答复协议或承认。对 客户抱怨处理表的批示事项据以书信或电话转答客户(不得将客户抱怨处理表影印送客户)。?
12.各部门对客户投诉处理决议有异议时得以签呈专案呈报处理。?
13.客户投诉内容若涉及其他公司，原物料供应商等的责任时由总经理室会同有关单位共同处理。
? 14.客户投诉不成立时，业务员于接获客户抱怨处理表时，以规定收款期收回应收帐款，如客户有异议时，再以签呈呈报上级处理。?
(十)客户投诉案件处理期限?
1.客户抱怨处理表处理期限自总经理室受理起国内13天国外17天内结案。?
2.各单位客户投诉处理作业流程处理期限?
(十二)客户投诉责任人员处分及奖金罚扣?
1.客户投诉责任人员处分? 总经理室生产管理组每月10日前应审视上月份结案的客户投诉案件，凡经批示为行政处分者，经整理后送人事单位提报人事公布单并公布。?
2.客户投诉绩效奖金罚扣：? 制造部门、业务部门及服务部的责任归属单位或个人由总经理室依客户投诉案件发生的项目原因决定责任归属单位，并开立奖罚通知单呈总经理核准后 复印三份，一份自存，一份会计单位查核，一份送罚扣部门罚扣奖金。?
(十三)成品退货帐务处理?
1.业务部门于接到已结案的客户抱怨处理表第三联后依核决的处理方式处理：?
(1)折让、赔款：业务人员应依客户抱怨处理单开立销货折让证明单一式二联，呈经(副)理、总(副)经理核签及送客户签章后一份存业务部，一份送会计作帐。?
(2)退货、重处理：即开立成品退货单注明退货原因，处理方式及退回依据后呈经(副)理核示后，除第一联自存督促外其余三联送成品仓储据以办理收料。
2.会计科依据客户抱怨处理表第四联中经批示核定的退货量与成品退货单的实退量核对无误后，即开立传票办理转帐，但若数量、金额不符时依左列方式办理。?
(1)实退量小于核定量或实退量大于核定量于一定比率(即以该客户订制时注明的超量允收比率，若客户未注明时依本公司规定)以内时，应依成品退货单的实退数量开立传票办理转帐。?
(2)成品仓储收到退货，应依业务部送来的成品退货单核对无误后，予以签收(如实际与成品退货单所载不符时，得请示后依实际情况签收)。成品退货单第二联成品仓储存，第三联会计科存，第四联业务部存。?
(3)因客户投诉之故，而影响应收款项回收时，会计部门于计算业务人应收帐款回收率的绩效奖金时，应依据客户抱怨处理表所列料号之应收金额予以扣除。?
(4)业务人员收到成品仓储填回的成品退货单应在下列三种方式中择一取得退货证明：?
①收回原开立统一发票，要求买受人在发票上盖统一发票章。?
②收回注明退货数量、单价、金额及实收数量、单价金额的原开立统一发票 的影印本，且必须由买受人盖统一发票章。?
③填写销货退回证明单由买受人盖统一发票章后签回，取得上述文件后与成品销货退回单一并送会计部作帐。?
(5)客户投诉处理结果为销货折让时，业务人员依核决结果开立销货折让证明单依下列三种方式取得折让证明：?
①(1)收回注明折让单价，金额及实收单价、金额的原开立统一发票影印本，影印本上必须由买受人盖买受人盖统一发票章。?
②填写销货折让证明单由买受人盖统一发票章后签回。? 取得上述文件之后与销货折让证明单一并送会计科作帐。?
(十四)处理时效逾期的反应? 总经理室于客户投诉案件处理过程中，对于逾期案件应开立催办单催促有关部门处理，对于已结案的案件，应查核各部门处理时效，对于处理时效逾期案件，得开立洽办单送有关部门追查逾期原因。?
(十五)实施与修订? 本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。? ?
□ 客户投诉行政处罚准则
(一)凡发生客户投诉案件，经责任归属判决行政处分，给予一个月的转售时间，如果售出，则以A级售价损失的金额，依责任归属分摊至个人或班。未售出时以实际损失金额依责任归属分摊。?
(二)客户投诉实际损失金额的责任分摊计算：? 由总经理室每月10日前汇总结案与制造部依发生异常原因归属责任，若系个人过失则全数分摊至该员，若为两人以上的共同过失(同一部门或跨越部门)则 依责任轻重分别判定责任比例，以分摊损失金额。?
(三)处分标准如下表：(经判定后的个人责任负担金额)。??
(四)客户投诉行政处分判定项目补充说明：?
1.因票据错误或附样等资料错误遭客户投诉者。?
2.因财务错误遭客户投诉者。?
3.未依制作规范予以备料、用料遭致客户投诉者。?
4.经剔除的不合格产品混入正常品缴库遭致客户投诉者。?
5.成品交运超出应收范围未经客户同意遭客户投诉者。?
6.擅自减少有关生产资料者。?
7.业务人员对于特殊质量要求，未反映给有关部门遭客户投诉者。?
8.订单误记造成错误者。?
9.交货延迟者。?
10.装运错误者。?
11.交货单误记交运错误者。?
12.仓储保管不当及运输上出问题者。?
13.外观标示不符规格者。?
14.检验资料不符。?
15.其他。?
以上一经查觉属实者，即依情节轻重予以行政处分，并以签呈呈总经理核示后会人事单位公布。
? (五)行政罚扣折算：?
1.警告一次，罚扣400元以上。?
2.小过一次，以每基数罚扣800元以上。?
3.大过以上者，当月效益奖金全额罚扣。?
(六)以上处分原则，执行时由总经理室依应受处分人及情节的轻重，确定以签呈会各责任部门，并呈总经理核示后会人事单位公布。?? ? ?
□ 客户投诉经济处罚准则
(一)客户投诉罚扣的责任归属，制造部门以各组单元为最小单位以归属至发生各组单元为原则。未能明确归属至发生组单元者方归属至全科。?
(二)业务部门、服务部门以归属至个人为原则，未能明确归属至个人者，才归属至业务部门、服务部门。?
(三)客户投诉罚扣方式：?
1.客户投诉案件罚扣依客户投诉罚扣判定基准的原则，判定有关部门或个人，予以罚扣个人效益奖金，其罚扣金额归属公司。?
2.客户投诉罚扣按件分别罚扣。?
3.客户投诉罚扣标准依客户投诉损失金额核算基准罚扣，责任归属部门的营业人员，以损失金额除以该责任部门的总基点数，再乘以个人的总基点数即为罚扣金额。?
4.客户投诉罚扣最高金额以全月效率奖金50％为准，该月份超过50％以上者逐月分期罚扣。
? (四)制造部门的罚扣方式：?
1.归属至发生部门者，依客户投诉罚扣标准计扣该部门应罚金额。?
2.归属至全科营业人员，依客户投诉罚扣标准每基点数罚扣计全科每人的基点数。?
(五)服务部门的罚扣方式：?
1.归属至个人者比照制造部各科的发生部门罚扣方式。?
2.归属至发生部门者比照制造科全科的罚扣方式。?
□ 客户报怨处理表
一式五联：业务部门→总经理室(1／2天)→质量管理单位(1天)→制造单位(1天)→研发部(1天)→业务部门(国外12天 国内5天)→总经理室(1／2天)→呈核①质量管理部③业务部门①制造单位④会计单位 ?? ?
□ 客户投诉案件统计表
参考资料：http://www.china-dirs.com/doc/SW/xg00758.doc
在家电行业，安装和维修都属于售后服务
安装严格意义上说与售后没关系，大多数厂家的产品安装是由经销商完成的，而售后是由厂家或签约维修商完成的。
家用电器售后员工管理制度
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售后服务管理制度主要是电器的
项目背景?? XX面临的问题在竞争激烈的家电市场中，售后服务已经不单只是企业的一个后勤部门，而是取得的市场份额的利器。 XX认识到，在激烈的市场竞争中，只有做好售后服务，才能赢得更多的顾客。并且XX目前已经在全国范围内建立了近50家服务网点，为客户提供优质的服务。但由于这些服务网点分布在全国各地，现有资源不能共享。目前面临的问题是：如何进行资源共享，集中管理，获得第一手的客户资料，测量客户的满意度，对各服务网点进行监控管理。?? 龙特的解决方案龙特是广州科委认定的“高新技术企业”，专业开发企业管理系统（包括龙特ERP-Power2000企业资源计划系统），也是国内为数不多的完全掌握B/S结构技术的软件公司之一。龙特为XX开发基于B/S结构的售后服务管理系统，服务器安装在XX总部并连接到Internet上，各地服务网点通过各种接入方式（包括专线、宽带网、Modem电话拨号、ISDN等）接入Internet，直接在XX的服务器中使用软件系统。所有资料存放在服务器的数据库中。XX可以在本地对各个网点的售后服务情况进行查询统计分析，从而达到资源共享、集中管理监控的目的。 3 方案总体原则 1) 采用先进的B/S结构软件技术所谓B/S结构，就是只安装维护一个服务器（Server），而客户端采用浏览器（Browse）运行软件，即浏览器/服务器结构。 B/S结构的优点是维护方便，能够降低总体拥有成本。客户端运行软件，就像我们平时上网浏览网页一样，有个浏览器（通常是IE5.0）就行了，不用安装其它软件。而且通过电话线也可以运行软件。B/S结构的软件所有的维护、升级工作都只在服务器上进行，而客户端不需要进行安装和配置。当软件进行某些修改，比如增加某项功能时，系统维护员只要将服务器的软件升级到最新版本就行了。而其他客户端，只要重新登录系统，使用的就已经是最新版本的软件了。 2) 统一软件平台软件支撑平台应尽量采用美国微软公司的产品，包括WINDOWS 2000 Server、SQL Server、WINDOWS 98、OFFICE97或OFFICE2000等，以便于各种系统之间的集成。 3) 可操作性及可维护性由于我国IT行业发展较迟，一般的企业管理人员都不易掌握电脑的使用，因此，软件操作界面应力求简单明了，易于使用。此外，软件的设计采用对象化、组件化的设计思想，向用户开放系统的对象模型，增加系统的可维护性和可升级性。 4) 安全性为了提高系统的安全性，防止非法进入，可以通过集成微软IIS及Site Server的安全特性，包括防火墙及SSL等技术来增强系统的安全性。系统提供的自动备份功能，可以保证数据万无一失。通过系统设置，可以实现每天自动增量备份，每周完全备份。也可以人工随时进行备份。 4 系统流程及功能说明 1) 安装资料管理安装资料管理可以实现用户资料及安装资料的管理维护。包括用户资料、安装资料的录入、修改、查询，打印安装费结算审批单，打印通知书，根据指定条件进行各种查询分析。 2) 维修资料管理维修资料管理可以实现维修资料管理以及维修费用结算。 3) 更换机管理更换机管理可以实现更换机凭证的维护以及查询统计。 4) 维修网点档案管理维修网点管理可以实现维修网点资料的管理，包括网点资料的输入、修改、查询，记录网点更名等变动情况，对网点进行考核打分，记录协议书，各种查询统计分析。 5) 配件管理配件管理对各网点的配件进行管理。包括配件的领用、退回以及盘点、调整等。 6) 押金管理押金管理对网点的押金进行管理，包括增加押金、减少押金，押金不足提示，查询押金情况等。 7) 客户投诉处理客户投诉处理对客户的投诉函、投诉电话进行登记、处理跟踪、回访等事务进行管理，并可以按指定条件进行查询统计。 8) 费用管理费用管理对网点的各种外勤费用进行录入、修改，并按指定条件进行查询统计。 9) 操作员、职员管理 操作员及职员管理包括操作员增加、删除、更改密码、设置权限，职员的人事档案、考勤记录的维护等。 5 系统实现 服务器通过宽带网接入Internet，各地服务网点根据实际情况采用各种接入方式（包括专线、宽带网、Modem电话拨号、ISDN等）接入Internet，并登录到售后服务系统服务器，直接在IE上运行软件。 服务器 防火墙 Modem ISDN 服务网点 服务网点(宽带) 服务网点 6 项目开发实施计划龙特公司拥有一支技术过硬、团结协作的高质量技术开发队伍，对于本系统，我们将成立一个由开发、测试、实施服务人员组成的项目小组，以保证本系统的工作顺利进行。我们将为XX培养1-2名系统维护员，我们假定最终用户的操作培训由XX完成。开发实施计划表阶段 进度内容 预计周期前期准备阶段 系统所需资料的收集、整理和设计 15天系统的程序实现阶段 在前期准备阶段的基础上，进入实质性的程序编写。 2个月系统安装调试阶段 系统已经完成程序编写，对系统进行安装和调试。 5天 系统的培训和完善阶段 系统进行试运行，并根据客户实际运行的情况进行系统的完善。 1个月正式使用阶段 系统经过1个月的磨合试运行后，数据结果正确，系统运行稳定，系统转入正式使用阶段。 系统进行验收 软件开发方已经成功完成委托方的开发和实施任务，系统进行最后的验收。 7 售后技术服务优质完善的售后服务是对客户的重要承诺。龙特深刻地了解到客户的需求，对售后服务十分重视。在公司内配备有专门的客户服务部门，以不断地提高客户服务的水平和质量。同时，在售后服务的处理流程、规范化管理方面，龙特成功地吸取了国外著名IT公司的丰富经验，从而确保企业客户得到优质的售后技术服务。 1.1.1. 售后服务内容?? 技术咨询服务龙特将向客户提供终身的技术咨询服务。技术咨询服务的内容包括新产品新技术通报，技术发展动态，系统改进意见，提供技术方案，项目长远规划，研究解决技术难题等。龙特愿意与客户长期合作，为客户的长期稳定发展作出贡献。?? 热线电话帮助服务龙特将为客户提供热线电话帮助服务。客户企业的用户可通过本企业内指定的2－3名人员，通过龙特提供的热线电话获得帮助服务，包括疑难解答、故障定位、故障排除等服务。龙特的热线电话工作人员将把每次电话记录进计算机内，并对其进行统计归类，定期向客户的对口联系人提交工作报告。?? 售后服务工作报告龙特将定期向客户的项目负责人提交售后服务工作报告，把每个系统出现的故障和用户提出的问题进行分类，对于经常出现和带有普遍性的问题及时予以重点解决。 1.1.2. 系统故障处理过程系统故障一般按照先发生先处理的顺序进行处理，但比较严重的问题须优先处理。问题严重的等级由问题对最终用户系统运行的影响决定。 1、一级严重性（紧急的）－系统无法运行，需立即解决。 2、二级严重性（严重的）－系统的关键功能无法运行，需立即解决。 3、三级严重性（限制性的）－系统的某些功能无法运行，使客户的功能受到限制和削弱，需尽快加以解决。 4、四级严重性（轻微的）－系统的功能基本正常，但是某些界面出现轻微的故障，用户的操作并没有受到影响，应及时进行解决。当系统出现问题时，用户首先对相关信息进行记录，然后通过电话、传真或电子邮件通知龙特的热线电话支持服务人员。他们在通过电话、传真方式帮助解决问题的同时，将以电子邮件方式通知相关部门和技术人员做好后续的准备工作，一旦上述方法解决不了问题，将按照预定的程序进入故障确认、故障定位、故障排除步 这是我在网上找到的，看一下
参考资料：http://www.longter.com
小家电维修员工管理制度
一、 公司形象
1、 员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、 在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、 在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、 遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。
5、 接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6、 员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
7、 员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。
8、 员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、 生活作息
1、 员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、 作息时间规定
1）、夏季作息时间表（4月——9月）
上班时间 早 9：00
午休 12：00——13：00
下班时间 晚 18：00
2）、冬季作息时间表（10月——3月）
上班时间 早 9：00
午休 12：00——12：30
下班时间 晚 17：30
3、 员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、 员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、 员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、 员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、 事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
8、 员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴；员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。
1）、加班费标准
公司规定加班费标准为10元/小时；
2）、加班费领取
加班费领取时间为每月24日（工资发放日）。
三、 卫生规范
1、 员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、 员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、 员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、 办公区域内严禁吸烟。
5、 正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、 要爱护办公区域的花木。
四、 工作要求
1、 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、 新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。
3、 公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。
4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。
5、 加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。
6、 经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
7、 不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
8、 员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
9、 员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
10、 员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。
五、 保密规定
1、 员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
2、 管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
3、 任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、 员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
六、 人员管理
1、 员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、 员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。
3、 员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、 涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、 员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。
6、 管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。
7、 公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
七、 物品管理
1、 办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买；
2、 每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3、 若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
4、 新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。
八、 电脑管理：
1、 使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
2、 使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、 未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。
4、 严禁使用计算机玩游戏。
5、 公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。
6、 未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
7、 使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
九、 网络管理
1、 工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、 工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。
3、 严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。
4、 禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
5、 公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用IP地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。
6、 严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。
十、 奖惩办法：
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；
2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；
3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：
A、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；
B、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。
4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：
A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；
B、泄露公司经营管理秘密的；
C、私自把公司客户介绍他人的。
5、公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金为1000元,于年终考评后一次性发放（以每个月的考勤统计为依据）。
6、在公司服务满三年（不含三年）的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及2000元的一次性旅游补贴。
7、在公司服务满五年（不含五年）的员工将给予300元/月的住房补贴，发放办法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放；无论何种情况，未履行满从第六年度开始签定的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。
十一、 经费管理
1、 因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。
2、 员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。
3、 公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。
4、 公司薪金发放日定为每月24日。
十二、 出差细则
1、 员工出差前应填写【出差申请表】，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。
2、 出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
3、 出差费用的报销：
3、1）、 交通费：
a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。
b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧)；特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否
则不予报销。
c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽
量少乘坐出租汽车，实报实销。
2）、 住宿费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内
为基准实报实销。
3）、伙食费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。
4）、出差补助：
a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。
b、在外补助100元/天/人。
4、 交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。
5、 出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。
6、 员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十三、培训管理
1、新员工培训内容及管理
1）、培训内容
a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）；
b、公司规章制度
c、新老员工认识；
d、办公设备的使用；
e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。
2)、培训注意事项
a 、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；
b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。
7、 公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
七、 物品管理
1、 办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买；
2、 每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3、 若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
4、 新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。
八、 电脑管理：
1、 使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
2、 使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、 未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。
4、 严禁使用计算机玩游戏。
5、 公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。
6、 未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
7、 使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
九、 网络管理
1、 工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、 工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。
3、 严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。
4、 禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
5、 公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用IP地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。
6、 严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。
十、 奖惩办法：
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；
2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；
3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：
A、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；
B、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。
4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：
A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；
B、泄露公司经营管理秘密的；
C、私自把公司客户介绍他人的。
5、公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金为1000元,于年终考评后一次性发放（以每个月的考勤统计为依据）。
6、在公司服务满三年（不含三年）的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及2000元的一次性旅游补贴。
7、在公司服务满五年（不含五年）的员工将给予300元/月的住房补贴，发放办法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放；无论何种情况，未履行满从第六年度开始签定的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。
十一、 经费管理
1、 因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。
2、 员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。
3、 公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。
4、 公司薪金发放日定为每月24日。
十二、 出差细则
1、 员工出差前应填写【出差申请表】，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。
2、 出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
3、 出差费用的报销：
3、1）、 交通费：
a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。
b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧)；特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否
则不予报销。
c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽
量少乘坐出租汽车，实报实销。
2）、 住宿费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内
为基准实报实销。
3）、伙食费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。
4）、出差补助：
a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。
b、在外补助100元/天/人。
4、 交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。
5、 出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。
6、 员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十三、培训管理
1、新员工培训内容及管理
1）、培训内容
a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）；
b、公司规章制度
c、新老员工认识；
d、办公设备的使用；
e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。
2)、培训注意事项
a 、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；
b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。
2、在职员工培训内容及管理
1）、培训形式
a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；
b、员工业余时间自学。
2）、培训考核
a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤。（出席记录将列入到公司的绩效考核范围）
b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。
十四、名片管理办法
1、总则
为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法。
2、名片格式
公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。
三.名片印制程序
1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请；
2、主管副总经理批准后会通知综合管理部门；
3、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人
四.名片使用
1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。
2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。
3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。
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